蚌埠市残疾人联合会2020年部门预算情况
字体大小:[] [] []  来源:市残联   发布时间:2020-02-11 16:00:02 阅读次数:125
 

 

蚌埠市残疾人联合会

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20202月

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省市关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策;协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人提供法律援助和服务。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人医疗康复、教育宣传、劳动就业、扶贫保障、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(六)管理和指导全市各类残疾人群众组织。

(七)承担市政府交办的其他工作。

(八)指导各县区残疾人工作。

(九)团结教育残疾人,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,蚌埠市残疾人联合会2020年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

蚌埠市残疾人联合会本级

参公事业单位

2

蚌埠市残疾人康复中心

公益一类事业单位

3

蚌埠市残疾人劳动就业服务中心

公益类事业单位

 

三、2020年度主要工作

(一)全面聚焦残疾人小康进程。到2020年打赢脱贫攻坚战,实现全面小康,是党和政府的庄严承诺。习近平总书记强调,全面建成小康社会,不能让一个残疾人掉队。市残联将聚焦建档立卡贫困残疾人,精准施策,做好定点扶贫,深入开展“四送四通”工作,确保2020年打赢脱贫攻坚战;坚持普惠和特惠相结合,对符合生活保障、医疗康复、教育就业等助残惠残条件的,优先给予扶持;对“一户多残”、“老残一体”等贫困家庭继续给予特殊保障;落实由政府为贫困重度残疾人按照最低缴费标准代缴保险费;积极配合民政等部门,完善贫困残疾人生活救助和重度残疾人护理补贴等基本福利制度;确保贫困残疾人不愁吃、不愁穿,基本医疗、义务教育和住房安全有保障。

(二)加强残疾康复服务。按照《蚌埠市残疾人精准康复服务行动实施方案》等文件精神,一是继续实施好省级民生工程和市级残疾儿童抢救性康复救助项目;二是组织实施好国家彩票公益金及辅助器具和适配假肢矫形器装配等重点项目;三是充分发挥社区康复协调员和残疾人助理员的作用,开展残疾人康复服务和训练;四是继续加强残疾人康复机构软硬件建设和康复服务人才培训,不断提高服务能力;五是创新政府购买服务,推进“阳光家园计划”,进一步提升重度残疾人生活质量;六是加强残疾预防,普及推广康复知识。

(三)促进残疾人就业创业。贯彻《蚌埠市扶持残疾人就业创业实施方案》,落实残疾人集中就业、按比例就业、税收优惠、依法征缴残疾人就业保障金等政策;机关、事业单位招聘人员,同等条件下优先录用残疾人;政府开发的公益性岗位要按政策要求,按照一定比例安置符合条件的残疾人。实施“残疾人创业就业行动计划”,加大对残疾人就业创业的扶持力度;加大就业扶贫基地、阳光大棚等助残农业项目服务力度,增强残疾人自我发展的能力。

)强化宣传文体工作。进一步加强残疾人事业的宣传,强化宣传阵地,继续发挥好新闻媒体主渠道宣传优势,紧紧围绕中心工作、重点任务和重大活动,大张旗鼓地宣传残疾人事业,培育社会扶残助残意识;广泛开展残疾人群众性文化体育活动,丰富残疾人精神文化生活。

)加强基本公共服务。充分发挥各级残工委成员单位的职能作用,增强工作合力,加强对残疾人公共服务的供给,加强残疾人无障碍设施建设、改造和管理,推进残疾人无障碍改造进家庭;继续推进基层残疾人“一家一站”建设,就近就便服务基层残疾人群众,组织助残志愿者活动,动员社会力量投入助残公益活动。

)大力加强自身建设。牢牢把握中央关于群团改革的正确方向,始终坚持党对残联工作的领导,巩固和拓展主题教育成果,不断增强政治性、先进性、群众性,自觉服从党和政府工作大局,深入推进市、县(区)残联机构改革方案的落实,着力加强四项建设:一要加强班子队伍建设,精心打造“活力”残联;二要加强规范化建设,精心打造“阳光”残联;三要加强服务能力建设,精心打造“服务”残联;四要加强信息化建设,精心打造“智慧”残联。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,蚌埠市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蚌埠市残疾人联合会2020年收支总预算1382.36万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入等,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

蚌埠市残疾人联合会2020年度收入预算1382.36万元,其中,一般公共预算拨款收入1319.97万元,比2019年预算增加31.58万元,增长2.45%,原因主要是2020年在职人员一次性奖励收入增加和残疾人康复、残疾人体育、残疾人无障碍进家庭等经常收入增加。占收入预算95.49%;政府性基金收入16.00万元,2019年预算持平,原因主要是项目一户多残家庭生活补助福彩公益金预算收入已常态化。占收入预算1.16%;其他收入46.39万元,比2019年预算减少11.05万元,下降19.24%,原因主要是会下属单位蚌埠市残疾人劳动就业服务中心自收自支工作人员2019年有人员退休。占收入预算3.35%

三、关于2020年支出预算情况说明

蚌埠市残疾人联合会2020年度支出预算1382.36万元,2019年预算减少20.52万元,下降1.51%,原因主要是2019年项目支出预算安排了一次性项目残疾人轮椅车置换;其中,基本支出安排252.91万元,占支出预算18.30%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1129.45万元,占支出预算81.70%,主要用于残疾人康复、就业和扶贫、体育、生活救助等发展残疾人事业支出

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

蚌埠市残疾人联合会2020财政拨款支预算1335.97万元收入按资金来源分为:一般公共预算财政拨款收入1319.97万元、政府性基金预算收入16.00万元按资金年度分为:当年财政拨款收入1335.97万元,上年结0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1295.96万元,占97.01%;卫生健康支出11.93万元,占0.89%;住房保障支出12.09万元,占0.90%;其他支出16.00万元,占1.20%

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

蚌埠市残疾人联合会2020年一般公共预算拨款1319.97万元,比2019年预算拨款增加31.58万元,增长2.45%,原因主要2020年在职人员一次性奖励支出增加和残疾人康复、残疾人体育、残疾人无障碍进家庭等经常支出增加

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1295.96万元,占98.18%;卫生健康支出11.93万元,占0.90%;住房保障支出12.09万元,占0.92%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算安排0.64万元,比2019年预算减少0.03万元,下降4.48%,下降原因主要是2020年预算市残联机关本级退休人员较2019年减少1人,退休人员支出相应减少。

2“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算安排16.12万元,比2019年预算减少2.60万元,下降13.89%,下降原因主要是蚌埠市机关事业单位养老保险单位应缴费比例下降。

3“社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算安排1.98万元,比2019年预算增加1.98万元,增长原因主要是2019年该项支出由其他收入安排。

4“社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(项)2020年预算安排163.77万元,比2019年预算增加47.51万元,增长40.87%,增长原因主要是2020年预算安排了在职人员预发一次性奖励、在职人员工资按规定调整增加。

5“社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2020年预算安排192.00万元,比2019年预算增加64.00万元,增长50.00%,增长原因主要是贫困残疾人康复工程任务数增加,用于残疾人康复方面的项目支出增加。

6“社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2020年预算安排118.00万元,2019年预算持平,原因主要是用于残疾人就业和扶贫的项目支出已经常态化。

7“社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)2020年预算安排44.00万元,比2019年预算增加38.00万元,增长633.33%,增长原因主要是2019年蚌埠籍运动员代表安徽省参加全国第十届残运会比赛,2020年需对该项比赛获奖的运动员、教练员实施奖励,因此预算安排增加。

8“社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2020年预算安排759.45万元,比2019年预算减少119.15万元,下降13.56%,下降原因主要是2019年预算安排了一次性项目残疾人轮椅车置换。

9“卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项) 2020年预算安排0.33万元,比2019年预算增加0.33万元,增长原因主要是将退休后工作人员的独生子女费提高比例部分纳入了2020年年初部门预算。

10“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)” 2020年预算安排8.89万元,比2019年预算增加0.63万元,增长7.63%,增长原因主要是在职人员工资增加,即单位为参保人员缴纳医疗保险费用的缴费基数增加。

11“卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2020年预算安排2.71万元,比2019年预算增加0.06万元,增长2.26%,增长原因主要是在职人员工资增加,即单位为参保人员缴纳公务员医疗补助的缴费基数增加。

12“住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)”2020年预算安排12.09万元,比2019年预算增加0.86万元,增长7.66%,增长原因主要是在职人员工资增加,即单位为在职人员缴纳住房公积金的缴存基数增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

蚌埠市残疾人联合会2020年度一般公共预算基本支出206.52万元,其中,工资福利支出185.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出21.03万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助0.33万元,主要包括:退休费

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

蚌埠市残疾人联合会2020年政府性基金预算拨款16.00万元,2019年预算拨款持平,原因主要是政府性基金预算拨款安排的项目“一户多残家庭生活补助”已经常态化具体情况如下:

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)2020年预算安排16.00万元,2019年预算拨款持平,原因主要是政府性基金预算拨款安排的项目“一户多残家庭生活补助”已经常态化

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

蚌埠市残疾人联合会2020年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。蚌埠市残疾人联合会2020机关运行经费财政拨款预算21.03万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务等,较2019年预算增加0.94万元,增长4.68%增长主要原因是机关编制人数增加,人员公用经费增加。

(二)政府采购情况。蚌埠市残疾人联合会2020年各单位政府采购预算总额91.25万元。其中,政府采购货物预算91.25万元。

(三)政府购买服务情况。蚌埠市残疾人联合会2020政府购买服务预算。

(四)项目及绩效目标情况。

1、贫困老年残疾人生活补助项目

1)项目概述。

切实保障贫困老年残疾人基本生活权益,着力提高贫困老年残疾人社会保障水平,进一步改善贫困老年残疾人生活状况。

2)立项依据。

蚌政办〔2013〕46号文规定:项目经费实行市和区按照1:1的比例共同承担。其中经济开发区、高新技术开发区所需补助资金,由市本级承担。三县所需补助资金由各县级人民政府负责筹集解决,切实做到项目资金专款专用。

3)实施主体。

各县(区)残疾人联合会。

4)实施方案。

①《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市贫困老年残疾人生活补助金发放实施办法的通知》(蚌政办〔2013〕46号)。

②各县(区)残疾人联合会制定的贫困老年残疾人生活补助金发放实施办法。

5)实施周期。

按照年度计划完成任务。

6)三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排453.92万元,其中,2020年安排151.92万元,2021年安排151.00万元,2022年安排151.00万元。

②年度预算安排。

2020年该项目预算151.92万元,主要用于市辖各区贫困老年残疾人补助金发放。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(  2020 年度)

项目名称

贫困老年残疾人生活补助

项目实施单位

市残疾人联合会

项目属性

 □新增项目     t延续项目

项目周期

2020年1月-2020年12月

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

453.92万元

年度资金总额(2020年)

151.92万元

  其中:财政拨款

453.92万元

 其中:财政拨款

151.92万元

    其他资金

0

 其他资金

0

项目概况

  为提高贫困残疾人的社会保障水平,特别是改善贫困老年残疾人生活质量,2013年,经调查研究,报市政府常务会议研究通过,我市出台《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市贫困老年残疾人生活补助金发放实施办法的通知》(蚌政办〔2013〕46号),经多年的实施,取得了良好的社会效益,受到了广大贫困老年残疾人的欢迎。

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标(2020年)

 不断改善残疾人社会保障水平,为有需求并符合条件的贫困老年人发放补助金,做到应助尽助,为贫困老年残疾人基本生活提供了坚实政策保障,为推动残疾人事业发展发挥巨大作用。

 不断改善残疾人社会保障水平,完成六区2500名贫困老年残疾人补助任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

立项项目人数

>7000人

数量指标

年度任务人数

>2400人

质量指标

应助尽助

>98%

质量指标

应助尽助

>98%

时效指标

截止2022年项目完成率。

100%

时效指标

截止2020年12月,年度目标完成率。

100%

成本指标

节约成本

成本指标

节约成本

效益指标

经济效益指标

改善贫困残疾人生活质量,减少社会整体支出成本, 使经济效益最大化。

经济效益指标

改善贫困残疾人生活质量,减少社会整体支出成本, 使经济效益最大化。

社会效益指标

项目实施得到社会和广大残疾人普遍认可和赞同。

社会效益指标

项目实施得到社会和广大残疾人普遍认可和赞同。

生态效益指标

无生态影响

生态效益指标

无生态影响

可持续影响指标

为贫困残疾人群体生活改善,加快残疾人小康进程,推进残疾人事业发展。

长期

可持续影响指标

为贫困残疾人群体生活改善,加快残疾人小康进程,推进残疾人事业发展。

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

得到补助贫困老年残疾人满意度

>98%

服务对象满意度指标

得到补助贫困老年残疾人满意度

>98%

2、全市扶持残疾人创业就业项目

1)项目概述。

近年来,我市各级残联加大对残疾人创业就业的扶持力度,残疾人就业保障金省、市两级补助资金使用范围不断扩大,扶持标准逐步提高,激发了残疾人创业就业的积极性,残疾人就业状况得到明显改善,一大批残疾人从中受益,自食其力,摆脱了贫困,取得了较好的社会效益和经济效益,促进了社会的和谐稳定。

2)立项依据。

关于扶持残疾人就业创业的实施意见》(皖残联〔2019〕3号)。

3)实施主体。

全市各级残疾人联合会。

4)实施方案。

①《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》(皖残联〔2019〕3号)。

县、区残疾人联合会制定的扶持残疾人就业创业实施方案

5)实施周期。

按照年度计划完成任务,经常性业务项目,长期有效。

6)三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排458.00万元,其中,2020年安排126.00万元,2021年安排151.00万元,2022年安排181.00万元。

②年度预算安排。

2020年该项目预算126.00万元,主要用于全市各县、区实施该项目的配套经费。

7)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

(  2020 年度)

项目名称

扶持残疾人创业就业项目

项目实施单位

蚌埠市残联劳动就业服务中心

项目属性

 □新增项目    t延续项目

项目

2020年1月-2020年12月

项目金额(万元)

中期资金总额(2020-2022年)

458.00

年度资金总额(2020年)

126.00

其中:财政拨款

458.00

其中:财政拨款

126.00

其他资金

0

其他资金

0

项目概况

近年来,我市各级残联加大对残疾人创业就业的扶持力度,残疾人就业保障金省、市两级补助资金使用范围不断扩大,扶持标准逐步提高,激发了残疾人创业就业的积极性,残疾人就业状况得到明显改善,一大批残疾人从中受益,自食其力,摆脱了贫困,取得了较好的社会效益和经济效益,促进了社会的和谐稳定。

总体目标

中期目标(2020-2022年)

年度目标2020年

扶持残疾人个人创业1800人
扶持阳光大棚设施农业项目150个
建设阳光助残扶贫就业基地6
建设残疾人孵化基地3
培训有就业需求的残疾人3600人次
社保补贴1800人
辅助性就业机构6

扶持残疾人个人创业600人
扶持阳光大棚设施农业项目50个
建设阳光助残扶贫就业基地2
建设残疾人孵化基地1
培训有就业需求的残疾人1200人次
社保补贴600人
辅助性就业机构2

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

2020-2022年全市每年:扶持残疾人个人创业600人
扶持阳光大棚设施农业项目50个建设阳光助残扶贫就业基地2
建设残疾人孵化基地1
培训有就业需求的残疾人1200人次
社保补贴600人辅助性就业机构2

达标

数量指标

2020-2022年全市每年:扶持残疾人个人创业600人扶持阳光大棚设施农业项目50个建设阳光助残扶贫就业基地2建设残疾人孵化基地1培训有就业需求的残疾人1200人次社保补贴600人辅助性就业机构2

达标

质量指标

增强残疾人创业就业扶持政策的针对性和有效性,切实解决残疾人就业扶贫政策的落实问题,充分发挥政策和残疾人就业保障金促进残疾人创业就业的效果,实现残疾人就业最大化。

达标

质量指标

增强残疾人创业就业扶持政策的针对性和有效性,切实解决残疾人就业扶贫政策的落实问题,充分发挥政策和残疾人就业保障金促进残疾人创业就业的效果,实现残疾人就业最大化。

达标

时效指标

长期有效

达标

时效指标

长期有效

达标

成本指标

创业就业服务成本基本达标,与社会平均水平相比较偏低

达标

成本指标

创业就业服务成本基本达标,与社会平均水平相比较偏低

达标

效益指标

经济效益指标

一大批残疾人从中受益,自食其力,摆脱了贫困

达标

经济效益指标

一大批残疾人从中受益,自食其力,摆脱了贫困

达标

社会效益指标

激发残疾人创业就业的积极性,残疾人就业状况得到明显改善,促进了社会的和谐稳定。

达标

社会效益指标

激发残疾人创业就业的积极性,残疾人就业状况得到明显改善,促进了社会的和谐稳定。

达标

生态效益指标

无不良影响,尽可能实现与社会效益的共赢

达标

生态效益指标

无不良影响,尽可能实现与社会效益的共赢

达标

可持续影响指标

实现残疾人就业最大化,维护了社会稳定和谐,得到了社会各界普遍赞誉,推动残疾人事业的发展。

达标

可持续影响指标

实现残疾人就业最大化,维护了社会稳定和谐,得到了社会各界普遍赞誉,推动残疾人事业的发展。

达标

满意度指标

服务对象满意度指标

被扶持对象满意度不断提升

达标

服务对象满意度指标

被扶持对象满意度不断提升

达标

 

(五)绩效目标设置情况

按照《蚌埠市人民政府办公室关于印发蚌埠市本级2020年部门预算和2020-2022年中期财政规划编制方案的通知》(蚌政办秘[2019]57号)要求,蚌埠市残疾人联合会2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算财政拨款277.92万元,实行部门自评或第三方评价。

(六)国有资产占用使用情况。蚌埠市残疾人联合会共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2020年部门预算安排购置公务用车购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

3、社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出,主要用于本单位离退休人员方面的支出。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   6、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附件:蚌埠市残疾人联合会2020年部门预算公开表

蚌埠市残疾人联合会2020年部门预算公开表.zip

 
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